| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NATANI GERMANN SELAU LEÃO |
| Número do empenho: | 8355 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | OFICINAS DE INFORMATICA Finalidade: Pagamento a oficineira de Informatica referente a prestaçao de Serviço de ministrar oficinas/ aulas de Informatica junto as escolas EMEF COQUEIROS e EMEF ANTERO XAVIER, totalizando 40 (quarenta) horas de atividades realizadas no mes de Julho de 2026, conforme demanda da Secretaria Municipal de Educação. | 110,00 | 4.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | OFICINAS DE INFORMATICA Finalidade: Pagamento a oficineira de Informatica referente a prestaçao de Serviço de ministrar oficinas/ aulas de Informatica junto as escolas EMEF COQUEIROS e EMEF ANTERO XAVIER, totalizando 40 (quarenta) horas de atividades realizadas no mes de Julho de 2026, conforme demanda da Secretaria Municipal de Educação. | 4.400,00 | ||
| 06/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/03; REF. EMPENHO 8355/2026 19674 - NATANI GERMANN SELAU LEÃO | 4.400,00 | ||
| TOTAL | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.400,00 | |||
