| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8379 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 FÉRIAS FERIAS AGOSTO 2026 | 1.690,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 1/3 FÉRIAS FERIAS AGOSTO 2026 | 1.690,83 | ||
| 06/08/2026 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. A FÉRIAS AGOSTO/2026. | 1.690,83 | ||
| 07/08/2026 | Pagamento de Empenho 8379/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.690,83 | ||
| TOTAL | 1.690,83 | 1.690,83 | 1.690,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
