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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8380	Data de lançamento:	06/08/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS AGOSTO 2026		5.072,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2026	FÉRIAS FERIAS AGOSTO 2026	5.072,47
06/08/2026	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. A FÉRIAS AGOSTO/2026.		5.072,47
06/08/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C.			29,14
06/08/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C.			64,75
06/08/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C.			499,44
06/08/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C.			511,82
07/08/2026	Pagamento de Empenho 8380/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.967,32
TOTAL		5.072,47	5.072,47	5.072,47
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	06/08/2026	29,14		Lançada
INSS-Conta contribuições	06/08/2026	64,75		Lançada
Banrisul conta Consignação	06/08/2026	499,44		Lançada
INSS-Conta contribuições	06/08/2026	511,82		Lançada
TOTAL		1.105,15