Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2026 |
FÉRIAS FERIAS AGOSTO 2026 |
4.588,43 |
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| 06/08/2026 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. A FÉRIAS AGOSTO/2026. |
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4.588,43 |
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| 06/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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20,00 |
| 06/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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31,66 |
| 06/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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124,16 |
| 06/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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227,53 |
| 06/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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260,03 |
| 06/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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1.210,89 |
| 07/08/2026 |
Pagamento de Empenho 8386/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.714,16 |
| TOTAL |
4.588,43 |
4.588,43 |
4.588,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
