Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2026 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FERIAS AGOSTO 2026 |
6.624,93 |
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| 06/08/2026 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. A FÉRIAS AGOSTO/2026. |
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6.624,93 |
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| 06/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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20,00 |
| 06/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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66,25 |
| 06/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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81,90 |
| 06/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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374,09 |
| 06/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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646,15 |
| 06/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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2.158,91 |
| 07/08/2026 |
Pagamento de Empenho 8407/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.277,63 |
| TOTAL |
6.624,93 |
6.624,93 |
6.624,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
