| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8410 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVICOS EXTRAORDINARIOS FÉRIAS FERIAS AGOSTO 2026 | 1.481,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS FÉRIAS FERIAS AGOSTO 2026 | 1.481,91 | ||
| 06/08/2026 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. A FÉRIAS AGOSTO/2026. | 1.481,91 | ||
| 07/08/2026 | Pagamento de Empenho 8410/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.481,91 | ||
| TOTAL | 1.481,91 | 1.481,91 | 1.481,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
