Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2026 |
FÉRIAS FERIAS AGOSTO 2026 |
1.810,67 |
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| 06/08/2026 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. A FÉRIAS AGOSTO/2026. |
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1.810,67 |
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| 06/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
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18,11 |
| 06/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
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20,00 |
| 06/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
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23,66 |
| 06/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
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145,78 |
| 06/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
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331,23 |
| 06/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
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756,80 |
| 07/08/2026 |
Pagamento de Empenho 8433/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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515,09 |
| TOTAL |
1.810,67 |
1.810,67 |
1.810,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
