| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
| Número do empenho: | 8435 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FASEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PATRONAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA FÉRIAS FERIAS AGOSTO 2026 | 331,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | PATRONAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA FÉRIAS FERIAS AGOSTO 2026 | 331,23 | ||
| 06/08/2026 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. A FÉRIAS AGOSTO/2026. | 331,23 | ||
| TOTAL | 331,23 | 331,23 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 331,23 | |||
