| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO |
| Número do empenho: | 8440 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AMOXILINA SODICA +CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG+125MG | 89,00 | 89,00 |
| 2.00 | DIPIRONA 500 MG CX 20 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENETE ACOLHIDO NA CASA DE PASSAGEM | 7,50 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | AMOXILINA SODICA +CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG+125MG DIPIRONA 500 MG CX 20 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENETE ACOLHIDO NA CASA DE PASSAGEM | 104,00 | ||
| TOTAL | 104,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 104,00 | |||
