| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LINEA REDES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 8454 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 178 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 01 TRANSFORMADOR A OLEO, COM POTENCIA DE 112,5KV-25KV/480/220V Finalidade: ALUGUEL DE TRANSFORMADOR PARA O HOSPITAL. | 1.210,00 | 3.630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 01 TRANSFORMADOR A OLEO, COM POTENCIA DE 112,5KV-25KV/480/220V Finalidade: ALUGUEL DE TRANSFORMADOR PARA O HOSPITAL. | 3.630,00 | ||
| 21/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/17; REF. EMPENHO 8454/2026 17631 - LINEA REDES ELETRICAS LTDA | 1.210,00 | ||
| 25/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.091,42 | ||
| 25/08/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8454/2026 | 60,50 | ||
| 25/08/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8454/2026 | 58,08 | ||
| TOTAL | 3.630,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.420,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/08/2026 | 60,50 | 3393/2026 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/08/2026 | 58,08 | 3393/2026 | Lançada |
| TOTAL | 118,58 |
