| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO |
| Número do empenho: | 8460 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTA EMPENHO 7428 | 457,28 | 457,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | COMPLEMENTA EMPENHO 7428 | 457,28 | ||
| 07/08/2026 | COMPLEMENTA EMPENHO 7428 | 457,28 | ||
| 07/08/2026 | Pagamento de Empenho 8460/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 457,28 | ||
| TOTAL | 457,28 | 457,28 | 457,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
