| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSMARI MOSSI BISSACO |
| Número do empenho: | 8461 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.25 | 4+1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO SUAS DE 10 A 14.08.2026 COM SAIDA DIA 09 AS 14:30 RETORNO 20:00 DO DIA 14.08.2O26 | 444,85 | 1.890,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 4+1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO SUAS DE 10 A 14.08.2026 COM SAIDA DIA 09 AS 14:30 RETORNO 20:00 DO DIA 14.08.2O26 | 1.890,61 | ||
| 07/08/2026 | 4+1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO SUAS DE 10 A 14.08.2026 COM SAIDA DIA 09 AS 14:30 RETORNO 20:00 DO DIA 14.08.2O26 | 1.890,61 | ||
| 07/08/2026 | Pagamento de Empenho 8461/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.890,61 | ||
| TOTAL | 1.890,61 | 1.890,61 | 1.890,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
