| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAOLA STURZA BRUM JUST |
| Número do empenho: | 8463 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NO VEIC. INU 0A76 QUE SE ENCONTRAVA NO CONSERTO EM SANTIAGO , DIA 08.2026 DAS 16:30 AS 20:30 MIN. | 50,02 | 50,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NO VEIC. INU 0A76 QUE SE ENCONTRAVA NO CONSERTO EM SANTIAGO , DIA 08.2026 DAS 16:30 AS 20:30 MIN. | 50,02 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 004/000650282; REF. EMPENHO 8463/2026 13561 - PAOLA STURZA BRUM JUST | 50,02 | ||
| TOTAL | 50,02 | 50,02 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,02 | |||
