| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 8489 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA,TURISMO,DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90063 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 315.00 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO PARA AS ROÇADAS DA PRAÇA BORGES DE MEDEIROS E GINASIO MUNICIPAL. | 5,85 | 1.842,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO PARA AS ROÇADAS DA PRAÇA BORGES DE MEDEIROS E GINASIO MUNICIPAL. | 1.842,75 | ||
| 11/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/039306; REF. EMPENHO 8489/2026 9100 - MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1.822,68 | ||
| 18/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.818,31 | ||
| 18/08/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8489/2026 | 4,37 | ||
| TOTAL | 1.842,75 | 1.822,68 | 1.822,68 | |
| SALDO A PAGAR | 20,07 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/08/2026 | 4,37 | 3240/2026 | Lançada |
| TOTAL | 4,37 |
