| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 8501 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM POA LEVAR SEC. ASSIST. SOCIAL PARA CURSO DO SUAS NO VEIC. JCY 6B49 DIA 09.08.2026 RETORNO 00:45 DIA 10.08.2026 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM POA LEVAR SEC. ASSIST. SOCIAL PARA CURSO DO SUAS NO VEIC. JCY 6B49 DIA 09.08.2026 RETORNO 00:45 DIA 10.08.2026 | 100,00 | ||
| 11/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2785683; REF. EMPENHO 8501/2026 18836 - MARIELE STURZA FLORES | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
