| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMBACOM LTDA |
| Número do empenho: | 8523 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90033 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | Receituário azul, 1 via, bloco c/ 20 fls, colado, formato 7,5 x 23cm, papel azul, 56g, cor 1x0 c/picote, numerados (numeração será fornecida junto com o empenho) - unidade bloco | 2,29 | 183,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | Receituário azul, 1 via, bloco c/ 20 fls, colado, formato 7,5 x 23cm, papel azul, 56g, cor 1x0 c/picote, numerados (numeração será fornecida junto com o empenho) - unidade bloco | 183,20 | ||
| 11/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/1974; REF. EMPENHO 8523/2026 19531 - EMBACOM LTDA | 183,20 | ||
| 17/09/2026 | Pagamento de Empenho 8523/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 183,20 | ||
| TOTAL | 183,20 | 183,20 | 183,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
