| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I A ALCANTARA CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8533 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 400,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.400,00 | ||
| 12/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/981; REF. EMPENHO 8533/2026 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA | 99,90 | ||
| 18/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8533/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 99,90 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 99,90 | 99,90 | |
| SALDO A PAGAR | 2.300,10 | |||
