| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO |
| Número do empenho: | 8543 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A JULIO DE CASTILHOS E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA,BSB VEIC. TRF 8C80 DIA 12.08.2026 DAS 08:50 AS 17:30 MIN. | 111,19 | 111,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A JULIO DE CASTILHOS E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA,BSB VEIC. TRF 8C80 DIA 12.08.2026 DAS 08:50 AS 17:30 MIN. | 111,19 | ||
| 13/08/2026 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A JULIO DE CASTILHOS E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA,BSB VEIC. TRF 8C80 DIA 12.08.2026 DAS 08:50 AS 17:30 MIN. | 111,19 | ||
| 18/08/2026 | Pagamento de Empenho 8543/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 111,19 | ||
| TOTAL | 111,19 | 111,19 | 111,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
