| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8559 | Data de lançamento: | 13/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RESCISAO ONDINA AGOSTO 2026 | 1.231,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RESCISAO ONDINA AGOSTO 2026 | 1.231,03 | ||
| 13/08/2026 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. A RESCISÃO DA SERVIDORA ONDINA PAULINA MARTINS DE VARGAS - AGOSTO/2026. | 1.231,03 | ||
| 17/08/2026 | Pagamento de Empenho 8559/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.231,03 | ||
| TOTAL | 1.231,03 | 1.231,03 | 1.231,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
