| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTAD |
| Número do empenho: | 8579 | Data de lançamento: | 13/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.30 | PAGAMENTO CONSORCIO SERVIÇOS PRESTADOS NO EMS DE JULHO/2026. Finalidade: PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CONSORCIO MES DE JULHO 2026. | 1.605,13 | 27.761,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | PAGAMENTO CONSORCIO SERVIÇOS PRESTADOS NO EMS DE JULHO/2026. Finalidade: PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CONSORCIO MES DE JULHO 2026. | 27.761,51 | ||
| 13/08/2026 | PAGAMENTO CONSORCIO SERVIÇOS PRESTADOS NO EMS DE JULHO/2026. Finalidade: PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CONSORCIO MES DE JULHO 2026. | 27.761,51 | ||
| 18/08/2026 | Pagamento de Empenho 8579/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 27.761,51 | ||
| TOTAL | 27.761,51 | 27.761,51 | 27.761,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
