| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO |
| Número do empenho: | 8597 | Data de lançamento: | 13/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DEESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. TRH 7G26 DIA 13.08.2026 DAS 02:30 AS 20:40 MIN | 202,87 | 202,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | RESSARCIMENTO DEESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. TRH 7G26 DIA 13.08.2026 DAS 02:30 AS 20:40 MIN | 202,87 | ||
| 14/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/004992665; REF. EMPENHO 8597/2026 18838 - JUNIOR MARTINS PACHECO | 202,87 | ||
| 19/08/2026 | Pagamento de Empenho 8597/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 202,87 | ||
| TOTAL | 202,87 | 202,87 | 202,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
