| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 8615 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF. A ENCARGO PATRONAL REF. A SERVIDORES FABRICIO FOGGIATO GODINHO - REF. A JULHO. | 2.942,41 | 2.942,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | EMPENHO REF. A ENCARGO PATRONAL REF. A SERVIDORES FABRICIO FOGGIATO GODINHO - REF. A JULHO. | 2.942,41 | ||
| 14/08/2026 | EMPENHO REF. A ENCARGO PATRONAL REF. A SERVIDORES FABRICIO FOGGIATO GODINHO - REF. A JULHO. | 2.942,41 | ||
| 17/08/2026 | CORREÇÃO DE NATUREZA DE DESPESA. | -2.942,41 | ||
| 17/08/2026 | CORREÇÃO DE NATUREZA DE DESPESA. | -2.942,41 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
