| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
| Número do empenho: | 8616 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO NA VIAGEM A POA,PELOTAS E STO ANGELO LEVAR PACIENTE P/INTERNAÇÃO E TRANSFERENCIA HOSPITALAR ,NO VEIC. FYN 7C92 DIA 14.08.2026 | 300,04 | 300,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO NA VIAGEM A POA,PELOTAS E STO ANGELO LEVAR PACIENTE P/INTERNAÇÃO E TRANSFERENCIA HOSPITALAR ,NO VEIC. FYN 7C92 DIA 14.08.2026 | 300,04 | ||
| 18/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 021/688962; REF. EMPENHO 8616/2026 15785 - IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO | 300,04 | ||
| 19/08/2026 | Pagamento de Empenho 8616/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,04 | ||
| TOTAL | 300,04 | 300,04 | 300,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
