| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENTURINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8630 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90008 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | prestação de serviços de inspeção veicular para frota transporte escolar e Secretaria Municipal de Saúde Finalidade: Pagamento referente à emissão de laudos de inspeção e avaliação veicular, destinados à verificação das condições de segurança, regularidade e aptidão dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação, para fins de atendimento às exigências aplicáveis ao transporte escolar. | 400,10 | 4.801,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | prestação de serviços de inspeção veicular para frota transporte escolar e Secretaria Municipal de Saúde Finalidade: Pagamento referente à emissão de laudos de inspeção e avaliação veicular, destinados à verificação das condições de segurança, regularidade e aptidão dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação, para fins de atendimento às exigências aplicáveis ao transporte escolar. | 4.801,20 | ||
| 27/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/5471; REF. EMPENHO 8630/2026 6298 - VENTURINI & CIA LTDA | 4.801,20 | ||
| TOTAL | 4.801,20 | 4.801,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.801,20 | |||
