| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 8680 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90008 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Corsa Sedan Maxx Ano/Modelo: 2007/2007 Placa: INU0A76 Finalidade: Pagamento Apólice 01.31.0166038.469618 | 219,84 | 219,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Corsa Sedan Maxx Ano/Modelo: 2007/2007 Placa: INU0A76 Finalidade: Pagamento Apólice 01.31.0166038.469618 | 219,84 | ||
| 19/08/2026 | Corsa Sedan Maxx Ano/Modelo: 2007/2007 Placa: INU0A76 Finalidade: Pagamento Apólice 01.31.0166038.469618 | 219,84 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Empenho 8680/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 219,84 | ||
| TOTAL | 219,84 | 219,84 | 219,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
