| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO DA ROSA RUMPEL |
| Número do empenho: | 8708 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALOEGRE LEVAR PACIENTE P/CONSULTA , NO VEIC. TRH 7G26 DIA 19.08.2026 | 154,75 | 154,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALOEGRE LEVAR PACIENTE P/CONSULTA , NO VEIC. TRH 7G26 DIA 19.08.2026 | 154,75 | ||
| 20/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 051/430656; REF. EMPENHO 8708/2026 11940 - PEDRO DA ROSA RUMPEL | 154,75 | ||
| 24/08/2026 | Pagamento de Empenho 8708/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 154,75 | ||
| TOTAL | 154,75 | 154,75 | 154,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
