| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LILIAN FERNANDES CARVALHO |
| Número do empenho: | 8770 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 3+1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE IMERÇÃO ORÇAMENTARIA COM GRUPO ACGM DIAS 26,27 E 28.08.2026 SAIDA DIA 25 AS 15:00 RETORNO 28 AS 23:30 MIN. | 444,85 | 1.445,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 3+1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE IMERÇÃO ORÇAMENTARIA COM GRUPO ACGM DIAS 26,27 E 28.08.2026 SAIDA DIA 25 AS 15:00 RETORNO 28 AS 23:30 MIN. | 1.445,76 | ||
| 24/08/2026 | 3+1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE IMERÇÃO ORÇAMENTARIA COM GRUPO ACGM DIAS 26,27 E 28.08.2026 SAIDA DIA 25 AS 15:00 RETORNO 28 AS 23:30 MIN. | 1.445,76 | ||
| 24/08/2026 | Pagamento de Empenho 8770/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.445,76 | ||
| TOTAL | 1.445,76 | 1.445,76 | 1.445,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
