| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA |
| Número do empenho: | 8784 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90033 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Carimbo 38 x 14 automático (arte a ser encaminhada a cada solicitação) | 17,00 | 119,00 |
| 2.00 | Carimbo automático personalizado, área de gravação 5,5 x 1,8 (arte a ser encaminhada a cada solicitação) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 21,90 | 43,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Carimbo 38 x 14 automático (arte a ser encaminhada a cada solicitação) Carimbo automático personalizado, área de gravação 5,5 x 1,8 (arte a ser encaminhada a cada solicitação) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 162,80 | ||
| TOTAL | 162,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 162,80 | |||
