| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO VINICIUS CALDEIRA PIRES |
| Número do empenho: | 8812 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 3+1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO LOA 2026 NAS DEPENDENCIAS DA CGM NOS DIAS 26 A 28.08.2026 SAIDA 25 AS 1500 RETORNO 28 AS 23:00 | 444,85 | 1.445,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 3+1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO LOA 2026 NAS DEPENDENCIAS DA CGM NOS DIAS 26 A 28.08.2026 SAIDA 25 AS 1500 RETORNO 28 AS 23:00 | 1.445,76 | ||
| 24/08/2026 | 3+1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO LOA 2026 NAS DEPENDENCIAS DA CGM NOS DIAS 26 A 28.08.2026 SAIDA 25 AS 1500 RETORNO 28 AS 23:00 | 1.445,76 | ||
| 25/08/2026 | Pagamento de Empenho 8812/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.445,76 | ||
| TOTAL | 1.445,76 | 1.445,76 | 1.445,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
