| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 8822 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS ,ROSARIO LEVAR USUÁRIO PARA PERICIA INSS , NO VEIC JCY 6B49 DIA 19.08.2026 DAS 07:00 AS 10:00 HS | 13,00 | 13,00 |
| 1.00 | SANTIAGO P/CONFECÇÃO DA RG NO IGP NO VEIC JCY 6B49 DIA 20.08.2026 DAS 06:30 AS 10:00 HS | 14,99 | 14,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS ,ROSARIO LEVAR USUÁRIO PARA PERICIA INSS , NO VEIC JCY 6B49 DIA 19.08.2026 DAS 07:00 AS 10:00 HS SANTIAGO P/CONFECÇÃO DA RG NO IGP NO VEIC JCY 6B49 DIA 20.08.2026 DAS 06:30 AS 10:00 HS | 27,99 | ||
| 25/08/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS ,ROSARIO LEVAR USUÁRIO PARA PERICIA INSS , NO VEIC JCY 6B49 DIA 19.08.2026 DAS 07:00 AS 10:00 HS SANTIAGO P/CONFECÇÃO DA RG NO IGP NO VEIC JCY 6B49 DIA 20.08.2026 DAS 06:30 AS 10:00 HS | 27,99 | ||
| 27/08/2026 | Pagamento de Empenho 8822/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 27,99 | ||
| TOTAL | 27,99 | 27,99 | 27,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
