| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA |
| Número do empenho: | 8838 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90033 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Carimbo 38 x 14 automático (arte a ser encaminhada a cada solicitação) - Carimbo 38 x 14 automático (arte a ser encaminhada a cada solicitação) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FARMACIA MUNICIPAL. | 17,00 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | Carimbo 38 x 14 automático (arte a ser encaminhada a cada solicitação) - Carimbo 38 x 14 automático (arte a ser encaminhada a cada solicitação) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FARMACIA MUNICIPAL. | 17,00 | ||
| TOTAL | 17,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 17,00 | |||
