| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IPE SAÚDE |
| Número do empenho: | 8897 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO FÉRIAS FOLHA NORMAL AGOSTO 2026 | 3.715,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO FÉRIAS FOLHA NORMAL AGOSTO 2026 | 3.715,41 | ||
| 25/08/2026 | REF LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2026 | 3.715,41 | ||
| TOTAL | 3.715,41 | 3.715,41 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.715,41 | |||
