| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO |
| Número do empenho: | 89 | Data de lançamento: | 07/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO VEIC. JBS 5B44 NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAME DIA 06.01.2026 DAS 02:30 AS 20:00 HS | 261,48 | 261,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO VEIC. JBS 5B44 NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAME DIA 06.01.2026 DAS 02:30 AS 20:00 HS | 261,48 | ||
| 09/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/002212617; REF. EMPENHO 89/2026 18838 - JUNIOR MARTINS PACHECO | 261,48 | ||
| TOTAL | 261,48 | 261,48 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 261,48 | |||
