| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 895 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | AUXÍLIO DOENÇA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIENIO SOBRE AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2026 | 792,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | TRIENIO SOBRE AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2026 | 792,41 | ||
| 27/01/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de janeiro de 2026 - PREFEITURA | 792,41 | ||
| 28/01/2026 | Pagamento de Empenho 895/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 792,41 | ||
| TOTAL | 792,41 | 792,41 | 792,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
