| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8961 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | HORAS EXTRAS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HORAS EXTRAS FOLHA NORMAL AGOSTO 2026 | 7.739,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | HORAS EXTRAS FOLHA NORMAL AGOSTO 2026 | 7.739,09 | ||
| 25/08/2026 | REF LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2026 | 7.739,09 | ||
| 26/08/2026 | Pagamento de Empenho 8961/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.739,09 | ||
| TOTAL | 7.739,09 | 7.739,09 | 7.739,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
