| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 8973 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES FOLHA NORMAL AGOSTO 2026 | 5.666,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | INSS SERVIDORES FOLHA NORMAL AGOSTO 2026 | 5.666,67 | ||
| 25/08/2026 | REF LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2026 | 5.666,67 | ||
| TOTAL | 5.666,67 | 5.666,67 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.666,67 | |||
