| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8997 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Licença Prêmio - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE FOLHA NORMAL AGOSTO 2026 | 5.328,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE FOLHA NORMAL AGOSTO 2026 | 5.328,81 | ||
| 25/08/2026 | REF LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2026 | 5.328,81 | ||
| 26/08/2026 | Pagamento de Empenho 8997/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.328,81 | ||
| TOTAL | 5.328,81 | 5.328,81 | 5.328,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
