| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9132 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.03.01.00.00.00 - PENSÕES - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA NORMAL AGOSTO 2026 | 8.168,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | VENCIMENTOS FOLHA NORMAL AGOSTO 2026 | 8.168,28 | ||
| 25/08/2026 | REF LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2026 | 8.168,28 | ||
| 25/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS INATIVOS | 145,78 | ||
| 25/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS INATIVOS | 502,41 | ||
| 26/08/2026 | Pagamento de Empenho 9132/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.520,09 | ||
| TOTAL | 8.168,28 | 8.168,28 | 8.168,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IPERGS - Conta Contribuições | 25/08/2026 | 145,78 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 25/08/2026 | 502,41 | Lançada | |
| TOTAL | 648,19 |
