| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9138 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º SALÁRIO FOLHA NORMAL AGOSTO 2026 | 3.312,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 13º SALÁRIO FOLHA NORMAL AGOSTO 2026 | 3.312,47 | ||
| 25/08/2026 | REF LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2026 | 3.312,47 | ||
| 25/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: CONTROLE INTERNO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO SERVIDORES ESTATUTÁRIOS | 20,00 | ||
| 25/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: CONTROLE INTERNO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO SERVIDORES ESTATUTÁRIOS | 556,49 | ||
| 26/08/2026 | Pagamento de Empenho 9138/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.735,98 | ||
| TOTAL | 3.312,47 | 3.312,47 | 3.312,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Adiantamento Vale Alimentação | 25/08/2026 | 20,00 | Lançada | |
| Contribuições RPPS -FASEM Executivo | 25/08/2026 | 556,49 | Lançada | |
| TOTAL | 576,49 |
