| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9139 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | AUXÍLIO DOENÇA | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO DOENÇA AOS SERVIDORES LOTADOS NA UCCI FOLHA NORMAL AGOSTO 2026 | 3.091,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | AUXÍLIO DOENÇA AOS SERVIDORES LOTADOS NA UCCI FOLHA NORMAL AGOSTO 2026 | 3.091,52 | ||
| 25/08/2026 | REF LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2026 | 3.091,52 | ||
| 26/08/2026 | Pagamento de Empenho 9139/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.091,52 | ||
| TOTAL | 3.091,52 | 3.091,52 | 3.091,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
