| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 3 E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| Número do empenho: | 9179 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 50 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTA EMP. 8842 | 2,00 | 2,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | COMPLEMENTA EMP. 8842 | 2,00 | ||
| 25/08/2026 | COMPLEMENTA EMP. 8842 | 2,00 | ||
| 26/08/2026 | Pagamento de Empenho 9179/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2,00 | ||
| TOTAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
