| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 9182 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 1+1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA/ PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NA CIRC E SEDUR NO VEIC. JBG 9E56 DIA 27 E 28.08.2026 SAIDA 06:00 RETORNO 22:00 HS | 444,85 | 667,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 1+1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA/ PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NA CIRC E SEDUR NO VEIC. JBG 9E56 DIA 27 E 28.08.2026 SAIDA 06:00 RETORNO 22:00 HS | 667,28 | ||
| 25/08/2026 | 1+1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA/ PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NA CIRC E SEDUR NO VEIC. JBG 9E56 DIA 27 E 28.08.2026 SAIDA 06:00 RETORNO 22:00 HS | 667,28 | ||
| 26/08/2026 | Pagamento de Empenho 9182/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 667,28 | ||
| TOTAL | 667,28 | 667,28 | 667,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
