| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 9203 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS LAURO PRESTES-RUA LAURO PRESTES, 615 REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2026 | 237,92 | 237,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS LAURO PRESTES-RUA LAURO PRESTES, 615 REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2026 | 237,92 | ||
| 26/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/362269; REF. EMPENHO 9203/2026 18248 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 237,92 | ||
| 28/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9203/2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 18248 | 226,50 | ||
| 28/08/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9203/2026 | 11,42 | ||
| TOTAL | 237,92 | 237,92 | 237,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/08/2026 | 11,42 | Lançada | |
| TOTAL | 11,42 |
