| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO HENRYKE WOLFF ZANINI |
| Número do empenho: | 9236 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO PEDRO ZANINI - PJ | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ESTACIONAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A STA MARIA/PORTO ALEGRE NO VEIC. JBG 9E56 DIAS 27 E 28.08.2026 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | ADIANTAMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A STA MARIA/PORTO ALEGRE NO VEIC. JBG 9E56 DIAS 27 E 28.08.2026 | 100,00 | ||
| 26/08/2026 | ADIANTAMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A STA MARIA/PORTO ALEGRE NO VEIC. JBG 9E56 DIAS 27 E 28.08.2026 | 100,00 | ||
| 27/08/2026 | Pagamento de Empenho 9236/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
