| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
| Número do empenho: | 932 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS FÉRIAS FOLHA NORMAL JANEIRO 2026 | 239,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | FGTS FÉRIAS FOLHA NORMAL JANEIRO 2026 | 239,30 | ||
| 27/01/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de janeiro de 2026 - PREFEITURA | 239,30 | ||
| TOTAL | 239,30 | 239,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 239,30 | |||
