| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 9321 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90063 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8547.01 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 5,85 | 50.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 50.000,00 | ||
| TOTAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50.000,00 | |||
