| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SALETE SOARES BRITTES |
| Número do empenho: | 9378 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90015 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | Peças para a manutenção veicular - Máquinas pesadas da sec. de obras. Finalidade: 1 EIXO PAC. TRANSMISSÃO - R$ 1.980,00 1 RETENTOR - R$ 295,00 1 SILICONE - R$ 45,00 TOTAL - R$ 2.320,00 | 141.116,62 | 2.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Peças para a manutenção veicular - Máquinas pesadas da sec. de obras. Finalidade: 1 EIXO PAC. TRANSMISSÃO - R$ 1.980,00 1 RETENTOR - R$ 295,00 1 SILICONE - R$ 45,00 TOTAL - R$ 2.320,00 | 2.320,00 | ||
| 15/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69047105; REF. EMPENHO 9378/2026 19386 - SALETE SOARES BRITTES | 2.320,00 | ||
| TOTAL | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.320,00 | |||
