| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SALETE SOARES BRITTES |
| Número do empenho: | 9381 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90015 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças para manutenção veicular - Veículos leves / Finalidade: 24 ADITIVOS DE RADIADOR - R$ 45,00 TOTAL - R$ 1.080,00 | 165.077,96 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Peças para manutenção veicular - Veículos leves / Finalidade: 24 ADITIVOS DE RADIADOR - R$ 45,00 TOTAL - R$ 1.080,00 | 1.080,00 | ||
| 14/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68953540; REF. EMPENHO 9381/2026 19386 - SALETE SOARES BRITTES | 1.080,00 | ||
| 15/09/2026 | Pagamento de Empenho 9381/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
