| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PORTO ALEGRE - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE |
| Número do empenho: | 9419 | Data de lançamento: | 03/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE POSTAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS POR MEIO DE PACOTES DE SERVIÇOS DOS CORREIOS | 300,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS POR MEIO DE PACOTES DE SERVIÇOS DOS CORREIOS | 1.200,00 | ||
| 04/09/2026 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS POR MEIO DE PACOTES DE SERVIÇOS DOS CORREIOS | 301,02 | ||
| 04/09/2026 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS POR MEIO DE PACOTES DE SERVIÇOS DOS CORREIOS | 311,76 | ||
| 04/09/2026 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS POR MEIO DE PACOTES DE SERVIÇOS DOS CORREIOS | 18,79 | ||
| 04/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9419/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 311,76 | ||
| 04/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9419/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 18,79 | ||
| 04/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9419/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 301,02 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 631,57 | 631,57 | |
| SALDO A PAGAR | 568,43 | |||
