| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RHAISSA MIX PORTO |
| Número do empenho: | 9435 | Data de lançamento: | 03/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPAR DE CURSO DE PAVIM ENTAÇÃO DA SEMANA ACADÊMICA DA ENGENHARIA CIVIL NO DIA 01.09.2026 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPAR DE CURSO DE PAVIM ENTAÇÃO DA SEMANA ACADÊMICA DA ENGENHARIA CIVIL NO DIA 01.09.2026 | 50,00 | ||
| 03/09/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPAR DE CURSO DE PAVIM ENTAÇÃO DA SEMANA ACADÊMICA DA ENGENHARIA CIVIL NO DIA 01.09.2026 | 50,00 | ||
| 04/09/2026 | Pagamento de Empenho 9435/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
